оформіть службову записку або акт, вкажіть причину незастосування ККТ, дату та номер документа, перелік розрахунків, без каси з повним розшифруванням за переліком товарів, датою продажу, ціною, кількістю; сформуйте чек корекції для ОФД із зазначенням реквізитів звітного платіжного документа, який потрібно виправити.