Створюємо новий документ та заповнюємо поля:
- Вид операції – вибираємо списання заборгованості;
- Списати – заборгованість покупця;
- Номер та дата – формуються автоматично, пропускаємо;
- Покупець (дебітор) – контрагент, з якого спишеться борг;
- У табличній частині натискаємо "Заповнити".